İç Kontrol

A- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

1. İç Kontrol Komisyonu

İç kontrol Komisyonu

2. Etik Değerler ve Dürüstlük

Etik Sözleşmesi

3. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler

Misyon-Vizyon

Teşkilat Şeması

Hassas Görevler

Personel Görev Dağılımı

4. Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme Formu

5. Yetki Devri

Yetki Devri Formu

B- RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

1. Planlama ve Programlama

Stratejik Plan

2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi

Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu

Kurum Risk Haritası

Risk Puan Tablosu

Risk Eylem Planı Tablosu

Risk Profili Tablosu

Risk Envanteri Tablosu

Risk Eylem Planı Çalışma Grubu

C- KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

 Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

2- Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirlemesi

Hizmet Envanteri

Hizmet Standartları

İş Akış Şemaları 

3- Görevler Ayrılığı

Görevler Ayrılığı

 4- Hiyerarşik Kontroller

Hiyerarşik Yapı

5- Faaliyetlerin Sürekliliği       

Görev Tanımları

Görev Devri Formu

6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

Erişim-Yetki Taahhütnamesi

4-BİLGİ İLETİŞİM STANDARTLARI

1- Bilgi ve İletişim

Bilgi ve İletişim

2- Raporlama

Faaliyet Raporları

2024 Faaliyet Raporu

2023 Faaliyet Raporu

3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)

4- Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

Personel Öneri Formu

Şikâyet Dilekçesi

Tutanak

E- İZLEME STANDARTLARI

1- İç Kontrol Değerlendirmesi

İç Kontrol Değerlendirme Formu

2- İç Denetim